个人所得税代扣代缴汇总申报
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扣缴义务人可在该模块进行个人所得税代扣代缴汇总申报
(01)进入申报:在个人所得税模块,点击“个人所得税代扣代缴汇总申报”,如下图所示:
(02)填写报表:系统弹出“个人所得税代扣代缴汇总申报表”,根据填表规则说明填写申报表(填写规则与纸质报表一致)。【填表说明】:1. 汇缴申报:当为汇缴申报时,直接选中;2. 所得项目:下拉选择,当为汇缴申报时,默认为“工资薪金所得”3. 所得项目子目:下拉选择;4. 所属期起:系统自动显示,可修改;5. 所属期止:系统自动显示,可修改;6. 国籍地区:下拉选择;默认为“中华人民共和国”7. 汇总人数:纳税人填写;8. 应纳税所得额(汇总):纳税人填写。9. 税率:计税后显示,系统自动计算, 不可修改。10. 速算扣除数(汇总):计税后显示,不可修改;11. 应纳税额(汇总):计税后显示,不可修改。12. 已申报应纳税额(汇总):计税后显示,不可修改;13. 批准减免税额(汇总):计税后显示,不可修改;14. 可抵缴税额(汇总):计税后显示,不可修改;15. 应扣补(退)税额:计税后显示;16. 实缴金额总计:计税后显示。【注】:开通网络申报的扣缴义务人需经税务机关同意后,方可进行个人所得税汇总申报以完成纳税申报,然后再通过网报系统中的“个人所得税代扣代缴补录明细”补报个人所得税明细申报资料。
(03)计税:填写完数据,确认无误后点击“计税”按钮,系统将自动计算税款,计税后页面如下所示。如发现填写数据有误,可点击“清空”按钮重新填写报表或者点击“放弃”按钮退出申报。【注】:如选择“汇缴申报”则所得项栏系统默认为“工资薪金”,不可选择。
(04)提交申报:核对数据无误后,点击“提交”按钮,提交申报数据,系统提示信息如下图所示。如发现计算数据有误, 可点击“上一步”按钮修改申报数据或者点击“放弃”按钮退出申报。
(05)扣缴税费
(06)打印报表
(07)补录明细: 申报成功后,必须在税局规定的时间内,通过“个人所得税代扣代缴补录明细”进行明细资料补录。
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